Contenido Proveedores
PROVEEDORES GRUPO POSADAS
PROVEEDORES GRUPO POSADAS
- ASOCIACION FACTURAS
- EVALUACION DE RIESGOS DE PROVEEDORES
- ABASTECIMIENTO RESPONSABLE
- PLATAFORMA DE COMPRAS
- PROGRAMA DE APOYO A PROVEEDORES
- PORTAL DE PAGO A PROVEEDORES
ASOCIACIÓN DE FACTURAS
El plazo de pago inicia una vez que las facturas han sido correctamente asociadas en el sistema.
Para este proceso, contamos con un portal llamado Facto, una plataforma diseñada para facilitar la validación, almacenamiento, consulta y asociación de CFDI.
La validación de los comprobantes es fundamental para prevenir y evitar posibles estafas, así como el uso de documentos apócrifos.
Las facturas se asocian mediante el proceso de three-way match o validación de tres vías, el cual permite verificar que los bienes y servicios recibidos correspondan a los que serán pagados.
Este proceso compara:
- La orden de compra
- La recepción de bienes o servicios
- La factura del proveedor
El three-way match ayuda a evitar pagos duplicados, cargos indebidos, retrasos en el pago y reduce la captura manual de información.
EVALUACIÓN DE RIESGOS DE PROVEEDORES
La evaluación de riesgos de proveedores es un proceso obligatorio que tiene como objetivo identificar, evaluar y mitigar riesgos que puedan afectar la operación, la continuidad del negocio y el cumplimiento de la Política de Compras Responsables.
Este proceso aplica a todos los proveedores de la cadena de suministro y se realiza en beneficio mutuo, ya que promueve relaciones comerciales más seguras, transparentes y alineadas a buenas prácticas.
La evaluación es coordinada por la Dirección de Compras Corporativas, con el apoyo de una empresa externa especializada, y se revalida de forma periódica de acuerdo con el nivel de riesgo de cada proveedor.
¿En qué consiste la evaluación? Es un proceso sistemático que permite asegurar que los proveedores cumplan con los estándares requeridos en materia de calidad, seguridad, sostenibilidad, ética y cumplimiento normativo.
Aspectos evaluados :
- Estabilidad financiera y capacidad operativa
- Calidad de productos y servicios
- Cumplimiento legal y regulatorio
- Prácticas éticas, sociales y ambientales
- Cumplimiento contractual
- Certificaciones requeridas para la prestación del bien o servicio
- Gestión de riesgos en la cadena de suministro
- Identificación de riesgos e impactos potenciales
- Definición de acciones de mitigación
- Revisión de planes de contingencia para asegurar la continuidad operativa
Este proceso fortalece una cadena de suministro responsable, resiliente y alineada con los valores de Grupo Posadas.
En Grupo Posadas creemos que una cadena de suministro sólida comienza con decisiones de compra responsables. Nuestro enfoque busca maximizar el valor de nuestro poder de compra, generando un impacto positivo para el negocio, la sociedad y el medio ambiente.
Este modelo aplica a todas las compras del corporativo y de nuestros hoteles, y está alineado con los principios ESG y nuestra Política de Compras Responsables.
Nuestros principios
Compromiso social
Esperamos que nuestros proveedores compartan los valores de nuestro Código de Ética y Conducta, promoviendo el respeto a los derechos humanos y condiciones laborales justas. No trabajamos con proveedores que incurran en prácticas discriminatorias, acoso, trabajo infantil o forzado.
Sustentabilidad ambiental
Buscamos reducir nuestra huella de carbono y el impacto ambiental de la cadena de suministro. Damos preferencia a proveedores que implementen prácticas sostenibles, uso eficiente de recursos, energías limpias y productos responsables.
Transparencia
Nuestros procesos de compra se rigen por políticas claras y equitativas. La selección de proveedores se realiza con base en criterios objetivos, garantizando igualdad de oportunidades y manejo transparente de los recursos.
CADENA DE SUMINISTRO SOSTENIBLE
Trabajamos para desarrollar una cadena de suministro que minimice el impacto ambiental y social, sin comprometer la viabilidad económica del negocio.
Objetivos clave
- Operaciones éticas, sostenibles y transparentes
- Reducción de la huella de carbono
- Uso eficiente de agua y energía
- Innovación y mejora continua
- Cumplimiento de normativas y estándares internacionales
Como participar en evento de Ariba
Estar registrado como proveedor de Grupo Posadas, implica que estará habilitado para ser invitado a futuras licitaciones, recibir órdenes de compra, a través de la plataforma de negocios de Grupo Posadas. HELP CENTER Centro de aprendizaje para proveedores
HELP CENTER Centro de aprendizaje para proveedores
https://helpcenter.ariba.com/index.html?sap-language=es#/learning
En este vídeo se muestra cómo recuperar el nombre de usuario o reinicializar la contraseña de la cuenta. También se puede iniciar sesión con la aplicación móvil SAP Ariba Supplier.
Este vídeo muestra cómo registrarse, utilizar el panel de instrucciones, cambiar la contraseña y enlazar varias cuentas de usuario.
Este vídeo presenta el panel de instrucciones del proveedor.
Este vídeo muestra cómo ver y responder a preguntas de requisitos previos en SAP Ariba Sourcing.
Este vídeo muestra cómo participar en eventos de SAP Ariba Sourcing.
Este vídeo muestra cómo responder a solicitudes de información en SAP Ariba Sourcing.
Este vídeo muestra cómo responder a solicitudes de propuesta en SAP Ariba Sourcing.
Este vídeo muestra cómo participar en subastas en SAP Ariba Sourcing.
Este vídeo muestra cómo utilizar hojas de cálculo de Excel para pujar en eventos de SAP Ariba Sourcing.
INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL
Estar registrado como proveedor de Grupo Posadas, implica que estará habilitado para ser invitado a futuras licitaciones, recibir órdenes de compra, a través de la plataforma de negocios de Grupo Posadas.
HELP CENTER Centro de aprendizaje para proveedores
https://helpcenter.ariba.com/index.html?sap-language=es#/learning
Link al video de capacitación de cómo crear tu cuenta de Ariba y confirmar pedidos
https://event.on24.com/wcc/r/4631947/F54478090B3AD9013F9CA31014A7B0AD
Presentación Grupo PosadasOTROS MANUALES
Manual de Ariba Network para ProveedoresAtención al cliente SAP AribaCentro de ayuda para proveedores - Business NetworkGrupo Posadas Standard vs EnterpriseHow to- Solicitud de cambio a cuenta StandardMáxima tu experiencia Proveedor - SAP ARIBA
Cadenas productivas
Un mecanismo que utiliza Grupo Posadas para hacer frente a sus obligaciones de pago es cadenas productivas (NAFIN), medio por el cual nuestros proveedores tienen la posibilidad, si así lo requieren, de descontar sus facturas en un periodo menor a los 90 días, que es el periodo actual de pago de Grupo Podadas.
CCMX (Centro de competitividad de México)
Incrementamos la productividad de tu Pyme mediante un programa de formación integral basado en: Consultoría,capacitación, vinculación y financiamiento.
Portal de pago a Proveedores
Plataforma que permitir al usuario un acceso ágil y rápido a las facturas y pagos realizados en el sistema.
En esta guía se expone al proveedor la forma de acceso al Portal de Consulta de Proveedores. A continuación, se describen los prerrequisitos, así como los pasos de acceso y descripción de funcionalidades de dicha aplicación
Manual de ingreso
Dudas frecuentes si ya eres proveedor:
- Como me registro en el portal de pago a proveedores:
Levantar reporte al siguiente correo: soporte_proveedores@posadas.com brindando los siguientes datos:- RAZON SOCIAL
- RFC
- CONTACTO
- PUESTO
- NÚMERO TELEFÓNICO:
- CORREO ELECTRÓNICO:
- Me indica que intente nuevamente el inicio en 5 segundos
Se recomienda borrar caché, cerrar el explorador y nuevamente volver a abrir. - La plataforma me indica que el usuario está bloqueado, ¿qué debo hacer?
Levantar reporte al siguiente correo: soporte_proveedores@posadas.com brindando los datos de usuario actuales. - Cambio de contraseña:
En el primer ingreso por temas de seguridad estará solicitando el cambio de contraseña (como signo no utilizar el punto .) También se recomienda realizar limpieza de caché (todo), así como cerrar y volver abrir el explorador antes de realizar el ingreso. Una vez que realicen el cambio de contraseña seleccionar la tecla de Apply Changes - Para realizar los análisis de los pagos se recomienda realizar los siguientes pasos:
Considerar como primer filtro la fecha de inicial de búsqueda. La cual está principalmente ligado a la fecha de factura. Por lo cual si desea validar los pagos se considerar los términos de pago (los cuales comienzan a correr una vez que termina el proceso de asociación en FACTO); por lo cual, puede haber pequeña variación entre el término considerado por ustedes. Debido a lo anterior se recomienda realizar una búsqueda mínimo de 3 meses atrás para tratar de identificar la mayor cantidad de facturas. Para identificar los pagos recibidos la recomendación es generar filtros para identificar primero por medio de la fecha de pago y posterior por el número de documento para identificar cada una de las facturas que comprenden el pago recibido.
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