Portal de pago a Proveedores

Plataforma que permitir al usuario un acceso ágil y rápido a las facturas y pagos realizados en el sistema.
En esta guía se expone al proveedor la forma de acceso al Portal de Consulta de Proveedores. A continuación, se describen los prerrequisitos, así como los pasos de acceso y descripción de funcionalidades de dicha aplicación

Dudas frecuentes si ya eres proveedor:

• Como me registro en el portal de pago a proveedores:
  Levantar reporte al siguiente correo: soporte_proveedores@posadas.com brindando los siguientes datos:
  • RAZON SOCIAL
  • RFC
  • CONTACTO
  • PUESTO
  • NÚMERO TELEFÓNICO:
  • CORREO ELECTRÓNICO:
• Me indica que intente nuevamente el inicio en 5 segundos
  Se recomienda borrar caché, cerrar el explorador y nuevamente volver a abrir.
• La plataforma me indica que el usuario está bloqueado, ¿qué debo hacer?
  Levantar reporte al siguiente correo: soporte_proveedores@posadas.com brindando los datos de usuario actuales.
• Cambio de contraseña:
  En el primer ingreso por temas de seguridad estará solicitando el cambio de contraseña (como signo no utilizar el punto .) También se recomienda realizar limpieza de caché (todo), así como cerrar y volver abrir el explorador antes de realizar el ingreso. Una vez que realicen el cambio de contraseña seleccionar la tecla de Apply Changes
• Para realizar los análisis de los pagos se recomienda realizar los siguientes pasos:
  Considerar como primer filtro la fecha de inicial de búsqueda. La cual está principalmente ligado a la fecha de factura. Por lo cual si desea validar los pagos se considerar los términos de pago (los cuales comienzan a correr una vez que termina el proceso de asociación en FACTO); por lo cual, puede haber pequeña variación entre el término considerado por ustedes. Debido a lo anterior se recomienda realizar una búsqueda mínimo de 3 meses atrás para tratar de identificar la mayor cantidad de facturas. Para identificar los pagos recibidos la recomendación es generar filtros para identificar primero por medio de la fecha de pago y posterior por el número de documento para identificar cada una de las facturas que comprenden el pago recibido.